Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004343
Monto de la Factura
₲ 49.230.440
Nro. Solicitud de Transferencia
174976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.817.254
Retención DNCP
₲ 175.439
Retención IVA
₲ 1.342.648
Retención Renta
₲ 895.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-115859
Monto Contrato
₲ 90.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.235.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.235.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297026
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE STAND - EXPO INDIGENA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania