Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 28.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.122.001
Retención DNCP
₲ 101.635
Retención IVA
₲ 777.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-111159
Monto Contrato
₲ 28.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.122.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.122.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania