Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.695
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AS DE TREBOL S.R.L.
RUC
80085839-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-107576
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.658.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.658.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288804
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania