Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.130
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AS DE TREBOL S.R.L.
RUC
80085839-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-107576
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.658.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.658.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288804
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania