Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.401
Retención DNCP
₲ 21.417
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 109.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-106892
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.168.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.168.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania