Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.847.906
Retención DNCP
₲ 30.427
Retención IVA
₲ 116.429
Retención Renta
₲ 155.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-106320
Monto Contrato
₲ 11.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.370.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania