Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.364
Retención DNCP
₲ 12.727
Retención IVA
₲ 75.974
Retención Renta
₲ 64.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-106320
Monto Contrato
₲ 11.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.370.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania