Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 37.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70663
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.647.554
Retención DNCP
₲ 133.583
Retención IVA
₲ 1.022.318
Retención Renta
₲ 681.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122503
Monto Contrato
₲ 37.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.647.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.647.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo