Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 2.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.543
Retención DNCP
₲ 10.502
Retención IVA
₲ 80.373
Retención Renta
₲ 53.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
SFP N° 25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131676
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.470.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.470.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317667
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas