Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 1.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.627.130
Retención DNCP
₲ 6.097
Retención IVA
₲ 46.664
Retención Renta
₲ 31.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126304
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.986.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.986.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar