Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.336
Retención DNCP
₲ 6.301
Retención IVA
₲ 48.218
Retención Renta
₲ 32.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126304
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.986.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.986.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar