Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015455
Monto de la Factura
₲ 21.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.869.296
Retención DNCP
₲ 78.204
Retención IVA
₲ 598.500
Retención Renta
₲ 399.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122252
Monto Contrato
₲ 61.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.813.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.813.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309045
Nombre de la Licitación
Textiles y Vestuario
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social