Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022197
Monto de la Factura
₲ 32.284.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.701.972
Retención DNCP
₲ 115.050
Retención IVA
₲ 880.487
Retención Renta
₲ 586.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125971
Monto Contrato
₲ 32.284.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.701.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.701.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304199
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica