Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 7.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.317.805
Retención DNCP
₲ 27.422
Retención IVA
₲ 209.864
Retención Renta
₲ 139.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122713
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.710.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.710.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308322
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo