Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 20.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169924
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.114.734
Retención DNCP
₲ 71.629
Retención IVA
₲ 548.182
Retención Renta
₲ 365.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129398
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309587
Nombre de la Licitación
Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social