Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026253
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126063
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.958.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.958.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308160
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, UPS E IMPRESORAS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py