Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 890.007
Nro. Solicitud de Transferencia
176105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.007
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134151
Monto Contrato
₲ 1.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308600
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec