Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0973951
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120964
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303711
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados