Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049567
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120964
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303711
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados