Datos del Pago
Nro. de Factura
024-001-0007973
Monto de la Factura
₲ 8.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.228.846
Retención DNCP
₲ 30.836
Retención IVA
₲ 235.991
Retención Renta
₲ 157.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONPED S.A.
RUC
80023552-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125239
Monto Contrato
₲ 10.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.228.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.228.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308346
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py