Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127569
Monto Contrato
₲ 17.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.590.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.590.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo