Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 18.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.500.918
Retención DNCP
₲ 65.582
Retención IVA
₲ 501.900
Retención Renta
₲ 334.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122847
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.137.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.137.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303522
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion