Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.215
Retención DNCP
₲ 1.785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122847
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.137.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.137.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303522
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion