Datos del Pago
Nro. de Factura
SNC/2016
Monto de la Factura
₲ 42.655.140
Nro. Solicitud de Transferencia
56769
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.564.262
Retención DNCP
₲ 152.008
Retención IVA
₲ 1.163.322
Retención Renta
₲ 775.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-118954
Monto Contrato
₲ 42.655.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.564.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.564.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura