Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004736
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
SFP N°03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120656
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.122.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306736
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Antivirus
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas