Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013476
Monto de la Factura
₲ 3.694.310
Nro. Solicitud de Transferencia
84815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.798
Retención DNCP
₲ 14.167
Retención IVA
₲ 24.063
Retención Renta
₲ 72.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132143
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.507.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.507.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)