Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 5.972.490
Nro. Solicitud de Transferencia
170688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.679.729
Retención DNCP
₲ 21.284
Retención IVA
₲ 162.886
Retención Renta
₲ 108.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130987
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.679.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.679.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Vehículo Institucional
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas