Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079614
Monto de la Factura
₲ 27.083.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.755.822
Retención DNCP
₲ 96.515
Retención IVA
₲ 738.638
Retención Renta
₲ 492.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123206
Monto Contrato
₲ 28.305.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.918.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.918.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar