Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0019025
Monto de la Factura
₲ 14.743.800
Nro. Solicitud de Transferencia
153888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.085
Retención DNCP
₲ 52.542
Retención IVA
₲ 402.104
Retención Renta
₲ 268.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128456
Monto Contrato
₲ 14.743.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.021.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.021.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo