Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119885
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.171.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.171.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302271
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camionetas Pertenecientes a la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo