Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068077
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
591
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121935
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309318
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero