Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 18.207.437
Nro. Solicitud de Transferencia
60562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.314.941
Retención DNCP
₲ 64.885
Retención IVA
₲ 496.567
Retención Renta
₲ 331.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133711
Monto Contrato
₲ 36.414.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.629.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.629.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia