Datos del Pago
Nro. de Factura
143
Monto de la Factura
₲ 16.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.619.876
Retención DNCP
₲ 58.533
Retención IVA
₲ 447.955
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119131
Monto Contrato
₲ 16.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.619.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.619.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura