Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 13.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.254
Retención DNCP
₲ 48.473
Retención IVA
₲ 370.964
Retención Renta
₲ 247.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127546
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316828
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar