Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002061
Monto de la Factura
₲ 1.998.820
Nro. Solicitud de Transferencia
106053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.552
Retención DNCP
₲ 7.268
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122260
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.830.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.830.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306708
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa