Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 3.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131514
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.279
Retención DNCP
₲ 12.266
Retención IVA
₲ 93.873
Retención Renta
₲ 62.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127036
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.011.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.011.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309202
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados