Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56390
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.160
Retención DNCP
₲ 840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121320
Monto Contrato
₲ 210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación