Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 11.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
29910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.094.787
Retención DNCP
₲ 41.576
Retención IVA
₲ 318.182
Retención Renta
₲ 212.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127516
Monto Contrato
₲ 139.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315151
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de comercialización y desarrollo de marca de la Secretaria Nacional de Deportes
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes