Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022123
Monto de la Factura
₲ 25.284.864
Nro. Solicitud de Transferencia
178986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.045.446
Retención DNCP
₲ 90.106
Retención IVA
₲ 689.587
Retención Renta
₲ 459.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133004
Monto Contrato
₲ 25.284.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.045.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.045.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py