Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 3.159.325
Nro. Solicitud de Transferencia
91345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.461
Retención DNCP
₲ 11.259
Retención IVA
₲ 86.163
Retención Renta
₲ 57.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124607
Monto Contrato
₲ 3.644.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.488.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313979
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno