Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120695
Monto Contrato
₲ 4.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.568.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno