Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 3.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.495
Retención DNCP
₲ 11.505
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133613
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.685.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.685.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306926
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajeria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional