Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002866
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.574
Retención DNCP
₲ 14.789
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 75.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133613
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.685.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.685.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306926
Nombre de la Licitación
Servicio de cerrajeria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional