Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132828
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319082
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE LOS TRANSMISORES DE PARAGUAY TV HD DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación