Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001180
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130051
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.859.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.859.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309893
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo