Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005419
Monto de la Factura
₲ 2.199.934
Nro. Solicitud de Transferencia
113383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.097
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 59.998
Retención Renta
₲ 39.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130051
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.859.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.859.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309893
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo