Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 1.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.182
Retención DNCP
₲ 4.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127761
Monto Contrato
₲ 1.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.584.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo