Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 14.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173526
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.361.294
Retención DNCP
₲ 50.069
Retención IVA
₲ 383.182
Retención Renta
₲ 255.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
SFP N° 28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132194
Monto Contrato
₲ 14.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.361.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320025
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Redes
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas