Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 2.916.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.773.633
Retención DNCP
₲ 10.394
Retención IVA
₲ 79.544
Retención Renta
₲ 53.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121110
Monto Contrato
₲ 49.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.459.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura