Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011263
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.580
Retención DNCP
₲ 420
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125014
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.475.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil